Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0023
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby ŠI
- Dátum doručenia: 23.01.2024
- Celková hodnota: 142,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 08.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť