Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0021
- Popis fakturovaného plnenia: projektor do učebne, kanvica - sekretariát
- Dátum doručenia: 23.01.2024
- Celková hodnota: 436,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 16/2024
- Dátum zverejnenia: 26.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť