Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0016
- Popis fakturovaného plnenia: Toner do tlačiarní - ANJ
- Dátum doručenia: 18.01.2024
- Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 012/24
- Dátum zverejnenia: 26.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť