Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0008
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby - popisovače pre učiteľov
- Dátum doručenia: 12.01.2024
- Celková hodnota: 302,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 5/2024
- Dátum zverejnenia: 22.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť