Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0007
- Popis fakturovaného plnenia: video kábel - riaditeľňa
- Dátum doručenia: 11.01.2024
- Celková hodnota: 44,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 3/2024
- Dátum zverejnenia: 22.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť