Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0004
- Popis fakturovaného plnenia: vykonanie AOP - kurič - Kováč Miro
- Dátum doručenia: 09.01.2024
- Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.330/23
- Dátum zverejnenia: 22.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť