Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0003
- Popis fakturovaného plnenia: zverejňovanie r. 2024
- Dátum doručenia: 08.01.2024
- Celková hodnota: 32,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SPIN-283-2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 22.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť