Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0538
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina ŠB2 za 12/2023
- Dátum doručenia: 15.01.2024
- Celková hodnota: 841,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477437
- Dátum zverejnenia: 08.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť