Faktúra č. DFB/23/0535
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Decathlon SK s.r.o.
- IČO: 47658827
- Adresa: Pri letisku 2, 821 04 Bratislava - Ružinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0535
- Popis fakturovaného plnenia: rozlišovacie vesty - učebná pomôcka TV
- Dátum doručenia: 28.12.2023
- Celková hodnota: 170,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.320/23
- Dátum zverejnenia: 28.12.2023
- Poznámka: