Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0531
- Popis fakturovaného plnenia: platba za alarm 11/23
- Dátum doručenia: 08.01.2024
- Celková hodnota: 2,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o posk.služ.z26.2.14
- Dátum zverejnenia: 11.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť