Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0530
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 12/2023
- Dátum doručenia: 08.01.2024
- Celková hodnota: 104,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č.046950
- Dátum zverejnenia: 22.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť