Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0527
- Popis fakturovaného plnenia: deratizácia v ŠB1,ŠB2,ŠI
- Dátum doručenia: 22.12.2023
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 27.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť