Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0523
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - florbalová loptička
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 17,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.318/23
- Dátum zverejnenia: 22.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť