Faktúra č. DFB/23/0522
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Alza.sk s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0522
- Popis fakturovaného plnenia: rýchlovarná kanvica - hosp.
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 15,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 23.12.2023
- Poznámka: