Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0519
- Popis fakturovaného plnenia: servis - údržba kotlov ŠK
- Dátum doručenia: 20.12.2023
- Celková hodnota: 626,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 326/23
- Dátum zverejnenia: 23.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť