Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0516
- Popis fakturovaného plnenia: 3D tlačiareň+príslušenstvo
- Dátum doručenia: 19.12.2023
- Celková hodnota: 1 586,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.319/23
- Dátum zverejnenia: 20.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť