Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0515
- Popis fakturovaného plnenia: VR Set: VR okuliare+ovládače, kubrík pre VR set, sada aplikácií pre VR set
- Dátum doručenia: 19.12.2023
- Celková hodnota: 3 996,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.314/23
- Dátum zverejnenia: 21.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť