Faktúra č. DFB/23/0514
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: PcWorms, s. r. o.
- IČO: 44111266
- Adresa: Exnárova 23, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0514
- Popis fakturovaného plnenia: kufríky pre tablety Lenovo Ideapad Duet ŠK, ŠI
- Dátum doručenia: 19.12.2023
- Celková hodnota: 5 068,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.303/23
- Dátum zverejnenia: 21.12.2023
- Poznámka: