Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0513
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný a ostatný materiál ŠI
- Dátum doručenia: 18.12.2023
- Celková hodnota: 159,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 21.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť