Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0512
- Popis fakturovaného plnenia: výmena a oprava diverok na sktrinkách v učebni 205, kanceláriách č. 109 a č. 110
- Dátum doručenia: 19.12.2023
- Celková hodnota: 3 160,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 21.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť