Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0511
- Popis fakturovaného plnenia: kriedy á 20 balení biela a farebná, špongie 5 ks
- Dátum doručenia: 19.12.2023
- Celková hodnota: 139,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 21.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť