Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0506
- Popis fakturovaného plnenia: Výkon zodpovednej osoby - ročný poplatok
- Dátum doručenia: 18.12.2023
- Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZO/2023WBS6313-2
- Dátum zverejnenia: 21.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť