Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0502
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - TV:pingpongový stôl....
- Dátum doručenia: 18.12.2023
- Celková hodnota: 294,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.321/23
- Dátum zverejnenia: 21.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť