Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0501
- Popis fakturovaného plnenia: kabeláž a servis tabúľ
- Dátum doručenia: 18.12.2023
- Celková hodnota: 248,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.313/23
- Dátum zverejnenia: 21.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť