Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0486
- Popis fakturovaného plnenia: stoly, študentské stoličky, otočné stoličky...
- Dátum doručenia: 12.12.2023
- Celková hodnota: 9 606,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 302/23
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť