Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0484
- Popis fakturovaného plnenia: stôl s tvar.doskou, odkl.košík 32 ks
- Dátum doručenia: 11.12.2023
- Celková hodnota: 4 140,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.296/23
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť