Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0479
- Popis fakturovaného plnenia: mobilné telefóny BRO,MAR
- Dátum doručenia: 11.12.2023
- Celková hodnota: 1 898,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.301/23
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť