Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0476
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - AMB
- Dátum doručenia: 08.12.2023
- Celková hodnota: 92,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť