Faktúra č. DFB/23/0474

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0474
  • Popis fakturovaného plnenia: lišty a ost.materiál k podlahe do kabinetov
  • Dátum doručenia: 08.12.2023
  • Celková hodnota: 495,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť