Faktúra č. DFB/23/0474
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DOMO interier s.r.o.
- IČO: 53873149
- Adresa: Čemernianska 1067, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0474
- Popis fakturovaného plnenia: lišty a ost.materiál k podlahe do kabinetov
- Dátum doručenia: 08.12.2023
- Celková hodnota: 495,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka: