Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0470
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI 12/2023
- Dátum doručenia: 08.12.2023
- Celková hodnota: 703,91 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ,ZoSS z 151214
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť