Faktúra č. DFB/23/0465
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: SVK Tech Capital s.r.o.
- IČO: 36463825
- Adresa: M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0465
- Popis fakturovaného plnenia: Karcher - náhradné diely, čist. prostriedok
- Dátum doručenia: 06.12.2023
- Celková hodnota: 2 028,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka: