Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0461
- Popis fakturovaného plnenia: 3x kuchynská zostava - hosp., riad., sekret.
- Dátum doručenia: 05.12.2023
- Celková hodnota: 6 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 283/23
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť