Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0457
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 11/2023
- Dátum doručenia: 01.12.2023
- Celková hodnota: 161,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.240,248,251,253,264/2023
- Dátum zverejnenia: 06.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť