Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0454
- Popis fakturovaného plnenia: záloha zemný plyn ŠK, ŠI 12/2023
- Dátum doručenia: 01.12.2023
- Celková hodnota: 11 215,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č.6303012614
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť