Faktúra č. DFB/23/0452
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Tomkat s.r.o.
- IČO: 36505561
- Adresa: Záhradná 33, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0452
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál pre ŠI
- Dátum doručenia: 30.11.2023
- Celková hodnota: 697,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 05.12.2023
- Poznámka: