Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0450
- Popis fakturovaného plnenia: farba na maľovanie + príslušenstvo
- Dátum doručenia: 30.11.2023
- Celková hodnota: 388,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 05.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť