Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0447
- Popis fakturovaného plnenia: vianočná výzdoba - stromčeky ŠI
- Dátum doručenia: 29.11.2023
- Celková hodnota: 607,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 05.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť