Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0445
- Popis fakturovaného plnenia: podlaha - sekret., zástup. hospod.
- Dátum doručenia: 28.11.2023
- Celková hodnota: 1 610,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.270/23
- Dátum zverejnenia: 30.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť