Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0441
- Popis fakturovaného plnenia: platba za alarm 10/23
- Dátum doručenia: 27.11.2023
- Celková hodnota: 2,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o posk.služ.z26.2.14
- Dátum zverejnenia: 30.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť