Faktúra č. DFB/23/0440
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: VEMZU Czech Republic, s.r.o.
- IČO: 01772040
- Adresa: Na Poříčí 1757/41, 111 00 Praha
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0440
- Popis fakturovaného plnenia: sada stôl a stoličky Kozo - rustic hnedá
- Dátum doručenia: 27.11.2023
- Celková hodnota: 1 317,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 29.11.2023
- Poznámka: