Faktúra č. DFB/23/0439

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0439
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner do tlačiarní - krajské kolo Zenit
  • Dátum doručenia: 24.11.2023
  • Celková hodnota: 45,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 263/23
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť