Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0436
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie na krajské kolo súťaže Zenit
- Dátum doručenia: 23.11.2023
- Celková hodnota: 88,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 27.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť