Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0432
- Popis fakturovaného plnenia: stoličky na hospodárske a mzdovú učtáreň
- Dátum doručenia: 22.11.2023
- Celková hodnota: 1 107,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 25.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť