Faktúra č. DFB/23/0430
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TVOJA DOBA, spol. s r.o.
- IČO: 36483320
- Adresa: Ľubochnianska 5, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0430
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál - ŠI
- Dátum doručenia: 22.11.2023
- Celková hodnota: 1 257,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 25.11.2023
- Poznámka: