Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0424
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál pre ŠI-batérie, sprchové súpravy, ohrievač vody
- Dátum doručenia: 16.11.2023
- Celková hodnota: 1 876,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.246/23
- Dátum zverejnenia: 23.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť