Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0423
- Popis fakturovaného plnenia: Služby počítačovej siete SANET 10-12/2023
- Dátum doručenia: 16.11.2023
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č.70031/05
- Dátum zverejnenia: 23.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť