Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0422
- Popis fakturovaného plnenia: LCD monitor 27" -3ks, notebook Dell Vostro, taška na notebook, mini chladnička, ...
- Dátum doručenia: 16.11.2023
- Celková hodnota: 1 745,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 23.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť