Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0421
- Popis fakturovaného plnenia: členský príspevok 2023
- Dátum doručenia: 14.11.2023
- Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 249/23
- Dátum zverejnenia: 29.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť