Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0420
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina ŠI za 10/2023
- Dátum doručenia: 14.11.2023
- Celková hodnota: 728,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477433
- Dátum zverejnenia: 16.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť