Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0418
- Popis fakturovaného plnenia: ESF projekt : Exkurzia -Junior internet 8.11.-10.11.2023
- Dátum doručenia: 14.11.2023
- Celková hodnota: 6 421,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 161/23
- Dátum zverejnenia: 16.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť